Kaupunginvaltuusto
Esityslista 24.03.2026/Asianro 5

KV 24.03.2026      

536/02.02.00/2024       

Liitteenä tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti.

Päätösehdotus

Päätös

KH 16.03.2026 § 81   

Sivistyslautakunta on 24.2.2026 § 13 hyväksynyt tulevaisuuspalvelut toimialan käyttösuunnitelman 31.12.2025 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2025 ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportin 2025 ja päätti esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

SL 24.02.2026 § 13   

Tulevaisuuspalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2025 on vastuualueittain seuraava:

 

Tulevaisuuspalvelujen käyttötalouden toteutuma alittaa talousarvion 7,3 %:lla eli 1 216 093 eurolla. Toimintatuotot toteutuivat n. 300 000 ennakoitua suurempina talousarvioon nähden. Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua paremmin saatujen hanketukien, kotikuntakorvausten ja maksutuottojen vuoksi.

Toimintamenot toteutuivat yli 900 000 euroa pienempinä, kuin mitä oli arvioitu talousarviossa. Merkittävimpinä kustannuksia vähentävinä tekijöinä olivat palvelusetelin käytön ja kotihoidon tuen käytön vähentyminen varhaiskasvatuksessa, sisäisten vuokrakulujen pienentyminen musiikkiopiston väistötilojen vuoksi sekä palkkakulujen ennakoitua pienempi toteutuma.

Kaupungin eläkevakuutusmaksut on vyörytetty palkkasummien suhteessa tilinpäätösvaiheessa kaikille kaupungin toiminnoille. Toimialan osuus eläkevakuutusmaksuista on 72,2 % eli 296 126 euroa. Koko kaupungin eläkevakuutusmaksujen määrä on 410 216 euroa.

Toimialan johtamisen ja varhaiskasvatuksen johtamisen kustannukset on myös vyörytetty toiminnoille tilinpäätösvaiheessa.

Liitteenä 1 on toimialan alaisten vastuualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. Liitteenä 2 on Tulevaisuuspalvelut toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelman toteutumaraportin ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.