Kaupunginvaltuusto
Esityslista 24.03.2026/Asianro 6

KV 24.03.2026      

536/02.02.00/2024       

Päätösehdotus

Päätös

KH 16.03.2026 § 82   

Sivistyslautakunta on 24.2.2026 § 15 hyväksynyt tulevaisuuslautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen käytön vuodelta 2025 ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.  

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.  

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.  

SL 24.02.2026 § 15   

Tulevaisuuslautakunnan alaisen tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma on alla olevan mukainen:

 

Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 29,2 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 5,2 % alle talousarvion Toimintakate oli

-15 391 557 euroa ja alitti talousarvion mukaisen toimintakatteen 7,3 %:lla eli 1 216 093 eurolla.

Vastuualueittain kaikki vastuualueet; varhaiskasvatuspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä koulutuspalvelut alittivat määrärahakäytön.
Sitovuustason mukaisesti toimialan kokonaismäärärahan käyttö alittui yhteensä 1 216 093 eurolla.

Tulevaisuuslautakunnan tuloslaskelma on liitteenä 1.

Investointien osalta on tehty määrärahamuutos KV 16.12.2025 § 157.

Valmistelija Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy tulevaisuuspalvelut toimialan vuoden 2025 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 1 216 093 euroa.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.