Kaupunginhallitus
Esityslista 27.04.2026/Asianro 5

KH 27.04.2026      

703/02.02.00/2025       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 vuoden 2026 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.3.2026 on

seuraava:


 

Maaliskuun toteutumassa on mukana lomapalkkavelan jaksotusta tammi-maaliskuulta, mutta ei kesäkuussa maksettavaa lomarahaosuutta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 27,1 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti lukuun ottamatta uimahallin remontin vaikutusta toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä teknisten palvelujen vuokratuottoja. Alkuvuoden toimintamenoja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi, talvikauden kunnossapidon kustannukset sekä energian kulutuskustannukset. Uimahallin peruskorjauksen vuoksi uimahalli ei ole käytössä arviolta 31.10.2026 saakka ja siihen liittyvät talousarviomuutokset käsitellään sivistyslautakunnassa huhtikuussa ja teknisessä lautakunnassa toukokuussa ja tuodaan kaupunginvaltuustolle touko-kesäkuun kokouksiin hyväksyttäväksi.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat käyttötalouden lisäksi saadut verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot sekä investointien toteutuminen poistojen osalta.

Tulosennuste on maaliskuun tilanteen mukaan seuraava:
 

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös