Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.05.2026/Pykälä 167

KH 25.5.2026 § 167    

774/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeen-pano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

Huhtikuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta etupainotteinen johtuen työllisyys- ja elinkeinopalvelujen hankkeiden toimintamenoista ja hankkeiden toimintatuottojen puuttumisesta. Hankkeiden maksatushakemukset tehdään jälkikäteen hankkeiden kustannusten toteutumisen jälkeen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla toimialan osalta 33,3 % ja on 34,0 %. Toimintamenoissa on mukana kolmen kuukauden lomapalkkajaksotus, mutta ei kesäkuussa maksettavia lomarahoja.

Liitteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (konserni- ja elin-voimapalvelut toimiala) tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.4.2026.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös