Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.05.2026/Pykälä 168

KH 25.5.2026 § 168    

703/02.02.00/2025       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhalli-tus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 vuoden 2026 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2026 on

seuraava:

Huhtikuun toteutumassa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-maaliskuulta, mutta ei kesäkuussa maksettavaa lomarahaosuutta. Toteu-tumaprosentti koko kaupungin osalta on 34,5 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti lukuun ottamatta uimahallin remontin vaikutusta toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä teknisten palvelujen vuokratuottojen toteutumaa. Alkuvuoden toimintamenoja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi, talvikauden kunnossapidon kustannukset sekä energian kulutuskustannukset. Uimahallin peruskorjauksen vuoksi uimahalli ei ole käytössä arviolta 31.10.2026 saakka ja siihen liittyvät talousarviomuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat käyttötalouden lisäksi saadut verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot sekä investointien

toteutuminen poistojen osalta.

Tulosennuste on huhtikuun tilanteen mukaan seuraava:

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintameno-jen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös