Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 24.06.2026/Pykälä 50

YTLTK 24.6.2026 § 50    

586/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeen-pano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2026 tilan-teen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennalli-sesti olla enintään 33,3 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ollen 36,1 % johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet lähes ennakoidun mukaisesti ollen 32,3 %. Toimintamenoissa on mukana 3 kk:n lomapalkkajaksotus. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 30.4.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös