Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.08.2026/Pykälä 94

SL 25.8.2026 § 94    

585/02.02.00/2025       

Hallintosäännön 68 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.”

Alla olevassa taulukossa on sivistyspalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2026. Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset on tehty (MTA 2026) toimintatuottoihin ja -menoihin.

 

Toteutuneissa toimintatuotoissa on mukana sivistyspalvelujen hankkeiden avustukset ja sen vuoksi toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Myös kulttuuri- ja liikuntapalveluiden maksutuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Toimintamenoissa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Toimintamenot ovat toteutuneet henkilöstökustannusten, palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen sekä muiden toimintakulujen osalta talousarviossa arvioidun mukaisesti. Talousarvion käyttötalouden toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 49,5 % ja tilinpäätösennuste osoittaa, että toimintakate tulee alittumaan muutettuun talousarvioon nähden.

Sivistyspalvelujen investointimääräraha vuodelle 2026 on 71 500 euroa ja toteutuma 30.6. on 0 euroa, koska hankinnat ovat viivästyneet.

Liitteenä 1 on sivistyspalvelut toimialan talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2026 ja liitteenä 2 on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2026.

 Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma

Valmistelija Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös