Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.06.2026/Pykälä 205

KH 22.6.2026 § 205    

703/02.02.00/2025       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 vuoden 2026 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.5.2026 on

seuraava:

Toukokuun toteutumassa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-maaliskuulta, mutta ei kesäkuussa maksettavaa lomarahaosuutta. Toteu-tumaprosentti koko kaupungin osalta on 41,1 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti lukuun ottamatta uimahallin ja musiikkiopiston peruskorjausten vaikutusta toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä teknisten palvelujen vuokratuottojen toteutumaan. Alkuvuoden toimintamenoja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi, talvikauden kunnossapidon kustannukset sekä energian kulutuskustannukset. Uimahallin ja musiikkiopiston sekä verotulojen ja valtionosuustulojen talousarviomuutokset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja ne kirjataan talousraportointiin ja vertailutietoihin kesäkuun toteutumaan.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat käyttötalouden lisäksi saadut verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot sekä investointien toteutuminen poistojen osalta.

Tulosennuste on toukokuun tilanteen mukaan seuraava:

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintameno-jen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös