Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.08.2026/Pykälä 92

TEKL 27.8.2026 § 92    

29/02.02.00/2026       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset koskien uimahallia ja musiikkiopistoa on tehty toimialan tila- ja ruokapalvelut vastuualueelle.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:


 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 50,0 %. Toteutuma on muutetun käyttötaloussuunnitelman mukaan 65,6 % eli ylittää laskennallisen 15,6 %. Tämä johtuu tilapalvelujen vuokratuottojen toteutumasta Laphan viivästyneiden neuvottelujen johdosta sekä maankäytön ja kunnallistekniikan laskutusrytmistä koskien maavuokria, tonttivuokria ja hulevesilaskutusta. Toimintatuotoissa on mukana myös rakennusvalvonnan tuotot ja sisäiset vuokra- ja ateriapalvelutuotot. Toimintamenoissa on mukana maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkavelan jaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Määrärahojen käyttö on talousarviossa arvoidun mukaista alkuvuoden osalta ja ylitys johtuu toimintatuottojen toteutumasta..

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2026 on raportoitu ja analysoitu liitteenä 1 olevan tekniset palvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Liitteenä 2 tekniset palvelut toimialan tuloslaskelma 30.6.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Vt. tekninen johtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös