Sivistyslautakunta
Esityslista 29.09.2026/Asianro 4

SL 29.9.2026      

585/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Heinäkuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 66,3 %:sti. Toimintamenoissa on mukana puolen vuoden lomapalkkavelka ja kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus. Toimintamenojen toteutuma on 56,7 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin on vaikuttaa osaltaan uimahallin ja musiikkiopiston remontointi ja luvuissa on mukana tehdyt talousarviomuutokset. Heinäkuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

Liitteenä 1 sivistyspalveluiden tuloslaskelma 31.7.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös