Sivistyslautakunta
Esityslista 29.09.2026/Asianro 5

SL 29.9.2026      

585/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Elokuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet 72,4 %:sti. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelka 6 kk ja kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus. Toimintamenojen toteutuma on 63,3 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin vaikuttaa osaltaan uimahallin ja musiikkiopiston remontointi ja näiden kustannuspaikkojen määrärahojen osalta on tehty talousarviomuutos kaupunginvaltuustossa. Elokuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen. Toteutumaennuste on n. 400 000 muutetussa talousarviossa arvioitua pienempi.

Liitteenä 1 sivistyspalveluiden tuloslaskelma 31.8.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös