Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2026/Pykälä 122

SL 27.10.2026 § 122    

585/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Sivistyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Sivistyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

 

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Syyskuun toteutumassa on tuloina saadut hanketuet ja lukukausimaksuja, joiden osuus tasoittuu käytön mukaisesti. Päivähoitomaksut ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Toimintatuotot ovat toteutuneet em. vuoksi 77,7 %:sti. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelka 6 kk ja kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus. Toimintamenojen toteutuma on 71,6 %. Toimintatuottoihin ja -menoihin vaikuttaa osaltaan uimahallin ja musiikkiopiston remontointi ja näiden kustannuspaikkojen määrärahojen osalta on tehty talousarviomuutokset. Syyskuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta hieman alle budjetoidun ja tämän vuoksi toteutumaennuste on n. 400 000 muutettua talousarviota pienempi.

Liitteenä 1 sivistyspalveluiden tuloslaskelma 30.9.2026 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös