Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.10.2026/Pykälä 123

SL 27.10.2026 § 123    

564/02.02.00/2026       

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2025 § 50 kaupungin uuden organisaatiorakenteen alkaen 1.1.2026 ja määritellyt siinä yhteydessä hyväksymällään rakenteella toiminnan ja talouden sitovuustasot valtuustoon nähden.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta sisältää kaupungin palveluista kuntalaisille merkittävimmän ja laaja-alaisimman kokonaisuuden; varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuoriso-, kirjasto-kulttuuri-, liikunta-, kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut sekä kuntalaisten hyvinvointi-, terveys- ja arjen turvallisuustyön.

Kaupunginhallitus on antanut 22.6.2026 § 206 talousarviovalmistelun ohjeet ja toimintakateraamin kullekin toimialalle. Sivistyslautakunnalle on annettu toimintakateraamiksi -16 780 000 euroa.

Talousarvion käyttötalouden toimintatuotot ja menot vastuualueittain ja hallinnon sekä hyvinvointi-, terveys- ja arjen turvallisuustyön osalta on eritelty alla olevassa taulukossa talousarviovuoden 2027 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2028-2029 osalta.

Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakate on tehdyn kokonaisvalmistelun pohjalta annetun raamin mukainen -16 780 000 euroa vuodelle 2027.
 

Liitteenä 1 on sivistyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2027-2029. Tuloslaskelman mukaisesti henkilöstömenot kasvavat 6,8 % verrattuna vuoden 2026 muutettuun talousarvioon (uimahalli pois käytöstä). Palkankorotusvaikutus on vuodelle 2027 kokonaisuudessaan 2,1 % ja muu henkilöstömenokasvu selittyy päiväkotitoiminnan siirtymisestä yksityiseltä päiväkodilta kaupungille ja uimahallin toiminnan uudelleen käynnistymisellä.

Palvelujen ostot vähenevät 16,0 %, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvavat 11,5 %, avustusten määrä kasvaa 5,1 % ja muut toimintakulut 21,9 %. Kokonaisuudessaan toimintamenot kasvavat 5,3 % ja toimintatuotot 13,2 %. Toimintakate kasvaa edellisvuoden muutettuun talousarvioon nähden 4,7 % eli 758 070 eurolla.

Liitteenä 2 on koko sivistystoimialan, kaupunkitasoisen hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden, varhaiskasvatuspalvelujen, koulutuspalvelujen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötalouden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ja henkilöstöresurssien käyttö.

Sivistyspalveluissa ei ole investointeja vuonna 2027.

Oheisliitteenä sivistyslautakunnan jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden 2027 käyttötaloustuloista ja -menoista.

Valmistelija Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös