Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 26.08.2026/Pykälä 58

YTLTK 26.8.2026 § 58    

586/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Ympäristöterveyspalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö kesäkuun lopussa saisi laskennalli-sesti olla enintään 50,0 %. Toimintatulot ovat toteutuneet laskutusrytmistä johtuen hieman pienempinä ja tulojen toteutuma on 43,2 % talousarvioon nähden. Toimintamenot ovat toteutuneet lähes ennakoidun mukaisesti ollen 50,8 %. Toimintamenoissa on mukana kesäkuussa maksettu lomarahaosuus koko vuoden osalta ja puolen vuoden lomapalkkajaksotus. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä ja tulee olemaan talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden käyttötalouden toteutumaraportointi 30.6.2026. Liitteenä 2 tuloslaskelma sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Vt. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös