Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 26.08.2026/Pykälä 59

YTLTK 26.8.2026 § 59    

586/02.02.00/2025       

Hallintosäännön 68 §:n mukaisesti toimielimelle annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on ympäristöterveyspalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2026. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu, koko vuoden lomarahaosuus.
 

Ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutumassa toimintatuotot ovat toteutuneet alle laskennallisen tavoitteen, johtuen laskutusrytmistä ja palvelujen käytön suhteesta. Toimintakate saisi laskennallisen toteutuman mukaan olla 50,0 % ja on 59,8 % johtuen juurikin toimintatuottojen toteutumasta. Toimintakate tasoittuu toimintatuottojen toteutuessa loppuvuonna ja määrärahaylityksiä ei ole odotettavissa. Toteutumaennuste on talousarvion mukainen -683 900 euroa.

Ympäristöterveyspalvelut toimialalle ei ole vuodelle 2026 varattu investointimäärärahaa, eikä investointeja ole toteutettu.

Liitteenä 1 on ympäristöterveyspalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2025

Liitteenä 2 on Tuloslaskelma, ympäristöterveyslautakunta

Valmistelija Vs. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
 

Esittelijä Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös