Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.10.2026/Pykälä 121

TEKL 29.10.2026 § 121    

29/02.02.00/2026       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Tekniset palvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2026 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Syyskuun toimintatuotot ovat 70,0 %. Myyntituotoista puuttuu vielä hulevesimaksut ja ulkoisista vuokrista Jokirannan ryhmäkodin vuokrat. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-kesäkuun osalta sekä kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet. Toimintamenojen toteutuma on 69,4 % ja on tasaantunut alkuvuoden kustannuksiin nähden.

 Liitteenä 1 teknisten palveluiden tuloslaskelma 30.9.2026 sekä
oheisliitteenä henkilöstöraportti.

 

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös