Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2026/Pykälä 279

KH 7.9.2026 § 279    

774/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeen-pano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

Heinäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta ylittää

laskennallisen toteutuman 7,4 %:lla johtuen hanketoiminnan avustusten haku- ja maksurytmityksestä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla

58,3 % ja on 65,7 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut

koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus 30.6. tilanteen mukaan.
 

Hallintopalvelut vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidun mukaisena, mutta toimintamenoissa on hieman ylitystä laskennalliseen käyttöön nähden johtuen henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen tasosta.

Viestintä- ja markkinoinnin vastuualueen toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti ja toimintamenot ovat hieman alittuneet, koska sisällöntuottajan rekrytointi on viivästynyt.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa toimintatuotot ovat lähes kokonaan toteutumatta johtuen hankkeiden avustusten haku- ja maksurytmityksestä. Toimintamenoissa on ylitystä henkilöstömenoissa, mutta samaan aikaan on alitusta asiantuntijapalvelujen ostoissa talousarviossa varattuihin määrärahoihin nähden.
 

Liitteenä 1 on konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.7.2026.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös