Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.09.2026/Pykälä 294

KH 21.9.2026 § 294    

703/02.02.00/2025       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 vuoden 2026 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.7.2026 on

seuraava:

Heinäkuun toteutumassa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-kesäkuulta ja kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 60,6 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti lukuun ottamatta hankkeiden avustuksia. Alkuvuoden toimintamenoja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi, talvikauden kunnossapidon kustannukset sekä energian kulutuskustannukset. Uimahallin ja musiikkiopiston sekä verotulojen ja valtionosuustulojen talousarviomuutokset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja ne on kirjattu talousraportointiin ja vertailutietoihin heinäkuun toteutumassa.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat käyttötalouden lisäksi saadut verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot sekä investointien toteutuminen poistojen osalta.

Tulosennuste on heinäkuun tilanteen mukaan seuraava:

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintameno-jen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös