Ympäristöterveyslautakunta
Esityslista 24.09.2026/Asianro 5

YTLTK 24.9.2026      

586/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeen-pano-ohjeen. Ympäristöterveyslautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Ympäristöterveyspalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2026 tilan-teen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

Käyttötalouden määrärahojen käyttö heinäkuun lopussa saisi laskennalli-sesti olla enintään 58,3 %. Toimintatulot ovat toteutuneet ennakoitua heikommin ollen 43,7 % johtuen laskutusrytmistä. Toimintamenot puolestaan ovat toteutuneet ennakoidun mukaisesti ollen 58,3 %. Toimintamenoissa on mukana 6 kk:n lomapalkkajaksotus ja koko vuoden lomaraha. Ympäristöjohtamisen kustannukset vyörytetään tilinpäätösvaiheessa toiminnoittain ympäristösuojelu- ja ympäristöterveyspalveluihin. Toimintakate tasoittuu tilikauden edetessä.

Liitteenä 1 ympäristöpalveluiden tuloslaskelma 31.7.2026 sekä

oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös