Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.10.2026/Pykälä 328

KH 26.10.2026 § 328    

774/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeen

pano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa konserni- ja

elinvoimapalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit

puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys

ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma

30.9.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

Syyskuun toteutuma ylittää kustannuskehityksen osalta

laskennallisen toteutuman 4,1 %:lla johtuen hanketoiminnan ja joukkoliikenneavustusten haku- ja maksurytmityksestä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 75,0 % ja on 79,1 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus 30.6. tilanteen mukaan.

Hallintopalvelut vastuualueen toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua hieman paremmin. Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa toimintatuotot ovat negatiiviset johtuen hankkeiden avustusten haku- ja maksurytmityksestä sekä vuodelle 2025 tehdyistä ennakkovarauksista. Vuoden 2025 hankevarausten johdosta (reittisuunnitteluhanke) joudutaan korjaamaan tulosennustetta elinkeino- ja työllisyyspalvelujen osalta. Koko toimialan tulosennuste on kuitenkin talousarviossa arvioitua parempi.

Liitteenä 1 on konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan tuloslaskelma.

Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.9.2026.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös