Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 29.10.2026/Pykälä 77

YTLTK 29.10.2026 § 77    

565/02.02.00/2026       

Kemijärven kaupunki vastaa vastuukuntamallilla Koillis-Lapin ympäristöterveyspalvelujen toiminnasta ja resursseista. Yhteistoiminta-alueen sopimuksen mukaisesti Kemijärven kaupunki laskuttaa yhteistoiminta-alueen kunnilta yhteistoimintakorvaukset kvartaaleittain talousarvioon pohjautuen. Tasauslaskut lähetetään kunkin toimintavuoden päättyessä, kun tiedetään toimintavuoden toteutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2027 yhteistoimintakustannusten jako kunnille:

Kemijärven kaupungin osuus yhteistoimintakustannuksista on ympäristösuojelun osalta 48,71 % (ed. vuonna 48,61 %) ja ympäristöterveyden osalta 57,39 % (ed. vuonna 57,41 %) ja perustuu liitteiden 1 ja 2 mukaiseen prosentuaaliseen jakoon. Talousarvioesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot. Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole investointeja vuodelle 2027.

Ympäristöterveyslautakunnan kustannukset on jaettu sisäisinä erinä toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle. Ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan toimintakate talousarviovuodelle 2027 ja -suunnitelmakaudelle 2028-2029 on seuraava:

Kaupungin saamat toimintatuotot sisältävät myös yhteistoiminta-alueen kuntien maksamat yhteistoimintakorvaukset edellä kuvatuin jakoperustein.

Kaupunginhallitus on antanut 22.6.2026 § 206 talousarvion 2027 laatimisohjeet ja toimintakateraamin kaupungin toimialoille. Ympäristöterveyspalvelujen toimintakateraami on -715 000 euroa. Tähän raamiin ei päästä johtuen ympäristöterveyspalvelujen lautakunnan linjaamista henkilöstöresurssien ja -menojen kasvusta. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 7,2 % (75 690 €). Muut toimintakulut sisältävät vuokra- ja sisäisten palvelujen (mm. toimialan johtaminen) kustannukset. Toimialan johtamisen kustannukset jaetaan toiminnoittain toimialan palvelukustannuksiin kuntien talousraportointimäärittelyjen mukaisesti. Annetun raamin ylitys on 8 000 euroa.
 

Ympäristöterveyslautakunnan kokonaistoimintakate talousarviovuodelle 2027 on -723 000 euroa. Liitteenä 3 on ympäristöterveyslautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2027-2029.

Liitteenä 4 on ympäristöterveyspalvelujen palvelukohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä toiminnalliset tavoitteet. Määrärahojen jako toiminnoittain (kustannuspaikat) ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2027.

Ympäristöterveyspalvelut tiedottaa yhteistoiminta-alueen kuntia lautakunnan päätösestä ja lähettää yhteistoiminta-alueen kunnille laskelmat yhteistoiminta-alueen vuoden 2027 kuntaosuuksista edellä kerrottujen laskelmien mukaisesti lautakunnan päätöksen jälkeen. Mikäli lautakunnassa tulee muutoksia talousarvioon, tehdään laskelmat yhteistoiminta-alueen kustannuksista kunnittain päivitetyin tiedoin.

Lautakunnan jäsenille oheisliitteenä tilitasoinen tuloslaskelma talousarviosta 2027.

Valmistelija Vt. ympäristöterveysjohtaja Elina Kostamovaara, 040 765 4378
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. ympäristöterveysjohtaja Kostamovaara Elina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös