Kaupunginhallitus
Esityslista 09.11.2026/Asianro 6

KH 9.11.2026      

703/02.02.00/2025       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 vuoden 2026 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ot-tamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.9.2026 on

seuraava:

Syyskuun toteutumassa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-kesäkuulta ja kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus. Toteutu-maprosentti koko kaupungin osalta on 73,5 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti lukuun ottamatta hankkeiden avustuksia. Alkuvuoden toimintamenoja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi, talvikauden kunnossapidon kus-tannukset sekä energian kulutuskustannukset. Uimahallin ja musiikkiopiston sekä verotulojen ja valtionosuustulojen talousarviomuutokset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja ne on kirjattu talousraportointiin ja vertailutietoihin elokuun toteutumassa.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat käyttötalouden lisäksi saadut verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot sekä investointien toteutuminen poistojen osalta.

Tulosennuste on syyskuun tilanteen mukaan seuraava:

 

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintameno-jen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös