Tulevaisuuslautakunta
Esityslista 26.08.2025/Asianro 6

TL 26.08.2025      

536/02.02.00/2024       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on Tulevaisuuspalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2025.

 

Toimintatuotoissa on mukana tulevaisuuspalvelujen hankkeiden tuotot ja sen vuoksi toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Toimintamenoissa on mukana kesäkuussa maksetut lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus 30.6. tilanteen mukaan. Toimintamenoissa on mukana myös koulutuspalvelujen oppikirja- ja tarvikehankinnat koko vuoden osalta, mikä nostaa koulutuspalvelujen menoja alkuvuonna ja menot tasoittuvat syksyllä. Talousarvion käyttötalouden toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 47,3 % eli talousarvion toteuttaminen on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha vuodelle 2025 on 180 000 euroa ja toteutuma 30.6. on 34 267 euroa eli 19,0 %.

Liitteenä 1 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2025 ja liitteenä 2 on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2025.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma

Valmistelija Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tulevaisuusjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus Tulevaisuuslautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2025 liitteiden 1 ja 2 mukaisina ja antaa toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös