Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.08.2025/Pykälä 269

KH 25.08.2025 § 269    

383/02.02.00/2024       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan

lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Hallintopalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2025. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut, koko vuoden lomarahat ja lomapalkkajaksotuksen purku 30.6.2025 tilanteessa.
 

Hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuman toimintatuotoissa näkyy hankkeiden saamat tuet toimintatuottoja vahvistavana eränä. Toimintamenoissa näkyy alkuvuodelta kustannuspaineita palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa. Talousarvion osalta toteutumaprosentti on 52,2 % ja määrärahakäytön ylitys on 121 108 euroa. Toimintamenojen käyttö tasoittuu toisella vuosipuoliskolla ja talousarviossa pysytään. Toteutumaennuste on -5 540 000 euroa.

Hallintopalvelut toimialan investointimääräraha vuodelle 2025 on 261 230 euroa. Investointimäärärahaa on käytetty 101 683 euroa 30.6.2025 mennessä ja investointien toteutumaprosentti on 38,9 %. Käyttöomaisuuden myyntituloja ei ole.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2025.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan investointien toteutuma 30.6.2025.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2025 ja antaa talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hallintopalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2025 ja antaa talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.