Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.02.2026/Pykälä 16

TEKL 26.02.2026 § 16    

580/02.02.00/2024       

Elinvoimalautakunnan alaisen elinvoimapalvelut toimialan talousarvion toteutuminen vastuualueittain (menot, tulot ja netto) on seuraava:


 

Elinvoimapalvelut toimialan toimintatuotot toteutuivat 159 394 euroa
(tot.% 88,2) ennakoitua pienempinä. Toimintakulut toteutuivat
myös ennakoitua pienempinä ollen 822 559 euroa (tot.% 84,2). Toimintakate toteutui 663 165 euroa talousarviossa arvioitua parempana ja alitti 17,1 %:lla annetun nettomäärärahatason.

Asuminen ja ympäristöpalvelujen toimintamenot toteutuivat ennakoitua pienempinä johtuen henkilöstökulujen, palvelujen ostojen ja muiden toimintakulujen säästöistä. Henkilöstömenojen toteutuma oli 48 846 euroa (6,3 %) ennakoitua pienempi. Palvelujen ostoissa alueiden kunnossapito- ja sisäisten palvelujen kustannukset toteutuivat 328 255 euroa (22,5 %) pienempinä. Muissa toimintakuluissa säästöjä muodostui vuokrakustannuksissa.

Työllisyydenhoidon kustannukset olivat työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta n. 100 000 euroa ennakoitua suuremmat ollen 826 396 euroa ( tot. % 114,8). Työllisyysalueen yhteistoimintakustannukset ja palkkatukeen varatut kustannukset puolestaan jäivät yhteensä 215 096 euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi (tot.% 75,7).

Kaupunkimarkkinoinnin toteutus ei edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti ja siksi toimintamenojen toteutuma oli vain 42,6 %.

Liitteenä 1 on Elinvoimalautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2025 sekä raportointi talouden toteutumisesta elinvoimapalvelut toimialan vastuualueittain.

Investointien toteutuma 31.12.2025
 

Elinvoimapalvelut toimialan investointitaso oli muutetussa talousarviossa bruttona -1 948 000 euroa ja hankeavustuksia 560 000 euroa eli nettona investointimääräraha -1 388 000 euroa. Investointimenot toteutuivat bruttona -1 370 900 euroa ja hankeavustuksia saatiin 149 066 euroa, joten nettoinvestointien toteutuma oli -1 221 834 euroa. Investoinnit toteutuivat 88,0 %:sti. Käyttöomaisuuden myyntituloja saatiin 53 161 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 899 775 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin 179 451 eurolla. Kalustoa hankittiin 58 671 eurolla. Kemijärven säännösten yhteistyöryhmän investointien osuus jäi plussalle johtuen Kemijoki Oy:n kanssa sovitusta omarahoituksen jakamisesta.

Elinvoimapalvelut toimialan investointien toteutumaraportti on liitteenä 2.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

 Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, 0400 391 814

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös