Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.02.2026/Pykälä 14

SL 24.02.2026 § 14    

536/02.02.00/2024       

Tulevaisuuslautakunnan alainen tulevaisuuspalvelut toimiala ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:
- hyvinvointi, terveys ja arjen turvallisuus

- varhaiskasvatuspalvelut

- koulutuspalvelut

- kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Tulevaisuuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 129,2 %:sti eli 29,2 % yli talousarvion. Toimintamenot toteutuivat 94,8 %:sti. Toimintakate oli

-15 391 557 euroa ja alitti talousarvion mukaisen toimintakatteen 7,3 %:lla eli 1 216 093 eurolla.

Vastuualueittain tarkasteltuna varhaiskasvatuspalvelujen toiminnassa merkittävimpinä kustannuksia alentavina tekijöinä olivat palvelusetelin käytön vähentyminen, kodinhoitotuen ennakoitua pienempi käyttö ja palkkakustannusten ennakoitua pienempi toteutuma. Palkkakustannuksissa saatiin säästöjä päiväkotien määräaikaisen henkilöstön käytössä, yhden päiväkotiryhmän vähentymisen myötä ja sisäisten järjestelyjen kautta saaduilla säästöillä. Toimintatuotoissa saatiin ennakoitua enemmän hankerahoitusta ja kotikuntakorvauksia.
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnassa toimintatuotot toteutuivat 23,7 % talousarviossa arvioitua paremmin. Se kuvastaa liikuntapalvelujen, kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kulttuuripalvelujen vaikuttavuutta ja merkitystä kuntalaisille. Hankeavustuksia saatiin myös ennakoitua enemmän. Toimintamenoissa saatiin säästöjä vuokrakustannuksissa ja avustuksissa ja ylitystä oli henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja aineiden, tarvikkeiden ostoissa. Toimintamenot toteutuivat 99,8 %;sti.

Koulutuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 41,1 % ennakoitua suurempina johtuen saaduista hankeavustuksista ja kotikuntakorvauksista. Toimintamenoissa asiakaspalvelujen ostot toteutuivat ennakoitua pienempinä, mutta koulukuljetusten kustannukset toteutuivat ennakoitua suurempina johtuen kaupunginhallituksen option käytöstä. Sisäisten ruokapalvelujen käyttö oli talousarviossa arvioitua pienempi. Koulutuspalvelujen monot ylittivät talousarvion 0,5 %.

Toimialatasoisesti tarkasteltuna tulevaisuuspalvelujen toimintatuotoissa näkyi kotikuntakorvausten kasvu ja kansalaisopiston sekä musiikkiopiston lukukausimaksujen kasvu, hanketuet ja avustukset sekä uimahallin maksutuottojen kasvu. Toimintamenoissa puolestaan henkilöstömenot ja palvelujen ostot toteutuivat ennakoitua pienempinä, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa oli ylitystä koulutarvikkeiden, kirjastokirjojen, kalustohankintojen ja muun materiaalien hankintojen sekä moduulissa sähkön ja veden kustannusten vuoksi. Avustuksia myönnettiin kotihoidon tuen osalta ennakoitua vähemmän ja omarahoitusosuudet hankkeisiin toteutuivat ennakoitua pienempinä. Sisäiset vuokrat toteutuivat musiikkiopiston väistön vuoksi ennakoitua pienempinä.

Liitteenä 1 ja 2 on tulevaisuuspalvelut toimialan talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2025.

Tulevaisuuspalvelut investoinnit v. 2025
 

Tulevaisuuspalvelujen investointimääräraha oli talousarviomuutosten jälkeen 120 000 euroa vuodelle 2025. Investointien toteutuma oli 71 652,00 euroa (59,7 %). Investointien toteutuma on liitteenä 3.

Valmistelija Sivistysjohtaja Ilpo Tervonen, 040 624 5300
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Sivistysjohtaja Tervonen Ilpo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös