Kaupunginhallitus
Esityslista 30.03.2026/Asianro 6

KH 30.03.2026      

703/02.02.00/2025       

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 vuoden 2026 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2026 on seu-raava:

Helmikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä lomapalkkajaksotusta tammi-helmikuulta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 17,6 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti, sillä alkuvuoden toimintamenoja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi, talvikauden kunnossapidon kustannukset sekä energian kulutuskustannukset. Uimahallin peruskorjauksen vuoksi uimahalli ei ole käytössä arviolta 31.10.2026 saakka.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat käyttötalouden lisäksi saadut verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot, investointien toteutuminen poistojen osalta.
Tulosennuste on helmikuun tilanteen mukaan seuraava:

Uimahallin peruskorjauksen vuoden 2026 käyttötalousvaikutusten osalta tehdään talousarviomuutosesitykset sivistys- ja tekninen lautakuntien kautta kaupunginvaltuustolle.
 

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös