Kaupunginvaltuusto
Esityslista 24.03.2026/Asianro 9

KV 24.03.2026      

594/02.02.00/2024       

Liitteenä 1 on Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.12.2025 ja liitteenä 2 on liikelaitoksen tuloslaskelma 31.12.2025 liikelaitoskaavan ja kaupunkikaavan mukaisena.

Päätösehdotus

Päätös

KH 16.03.2026 § 77   

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen.

Tilapalvelut liikelaitoksen toiminnan päättyessä 31.12.2025 vastaa kaupunginhallitus tämän jälkeen tapahtuvista talouden ja toiminnan raportoinneista sekä vuoden 2025 tilinpäätöksen käsittelystä ja hyväksynnästä.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion käyttötalouden toimintakatteen toteutuma on 31.12.2025 alla olevan mukainen:

Toimintakate ylittyi talousarviossa asetetusta tavoitteesta 143 175 eurolla (tot % 111,9). Toimintatuotot toteutuivat vuokratuottojen osalta n. 190 000 euroa ennakoitua paremmin, ruokapalvelujen osalta toimintatuotot alittuivat n. 72 000 eurolla. Toimintamenoissa on saatu säästöjä aikaan henkilöstömenoissa n. 50 000 euroa, energiankulutuksen (sähkö, lämpö) ja veden kulutuksen osalta n. 300 000 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät rakennusten ja alueiden kunnossapidon, puhtaus- ja pesulapalvelujen sekä koneiden ja laitteiden ostopalvelujen osalta n. 220 000 eurolla. Toimintakulut toteutuivat yhteensä n. 25 000 euroa ennakoitua pienempinä (tot. % 99,6).

Liitteenä 1. on Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.12.2025.

Liitteenä 2. on liikelaitoksen tuloslaskelma 31.12.2025 liikelaitoskaavan ja kaupunkikaavan mukaisena.

Valmistelija vt. Tekninen johtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2025 ja antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2025 ja päätti antaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.