Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.08.2026/Pykälä 255

KH 24.8.2026 § 255    

774/02.02.00/2025       

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025

toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa

konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuosittain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten

tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi

kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa

lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja

kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys-

ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.
 

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

Kesäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta hieman yli

laskennallisen toteutuman (4,8 %) johtuen hanketoiminnan avustusten haku- ja maksurytmityksestä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla

50,0 % ja on 54,8 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut

koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus 30.6. tilanteen mukaan.
 

Hallintopalvelut vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidun mukaisena, mutta toimintamenoissa on hieman ylitystä laskennalliseen käyttöön nähden johtuen henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen tasosta.

Viestintä- ja markkinoinnin vastuualueen toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti ja toimintamenot ovat hieman alittuneet, koska sisällöntuottajan rekrytointi on viivästynyt.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa toimintatuotot ovat lähes kokonaan toteutumatta johtuen hankkeiden avustusten haku- ja maksurytmityksestä. Toimintamenoissa on ylitystä henkilöstömenoissa, mutta samaan aikaan on alitusta asiantuntijapalvelujen ostoissa talousarviossa varattuihin määrärahoihin nähden.

Liitteenä 1-2 on konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti ja tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.6.2026.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös