Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.08.2026/Pykälä 256

KH 24.8.2026 § 256    

703/02.02.00/2025       

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrä-rahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan

lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan tuloslaskelman toteutuma 30.6.2026. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut, koko vuoden lomarahat ja lomapalkkajaksotuksen purku 30.6.2025 tilanteessa.
 

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion toteutuman toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua heikommin johtuen hankeavustusten maksatusrytmistä (hankkeiden avustusten haku- ja päätösrytmi), mikä tasaantuu tilinpäätösvaiheessa. Osa hankkeista päättyy vuonna 2026 ja osa jatkuu vuodelle 2027. Kotoutumisen tuet ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, samoin tukipalvelujen myyntituotot.

Toimintamenoissa on alkuvuoden osalta ylitystä henkilöstömenoissa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa. Talousarvion osalta toteutumaprosentti on 54,8 % ja määrärahakäytön ylitys on 341 043 euroa. Toimintamenojen käyttö tasoittuu toisella vuosipuoliskolla ja talousarviossa pysytään. Toteutumaennuste on -7 072 000 euroa.

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan investointimääräraha vuodelle 2026 on 266 230 euroa. Investointimäärärahaa on käytetty 123 530 euroa 30.6.2026 mennessä ja investointien toteutumaprosentti on 46,4 %. Käyttöomaisuuden myyntituloja ei ole.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2026.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan investointien toteutuma 30.6.2026.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Päätös