RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://kemijarvi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.10.2026/Pykälä 327
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2029
KH 26.10.2026 § 327
558/02.02.00/2026
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2025 § 50 kaupungin uuden
organisaatiorakenteen ja määritellyt siinä yhteydessä hyväksymällään
rakenteella toiminnan ja talouden sitovuustasot valtuustoon nähden.
Uudistuksen myötä kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan siirtyy
tehtäväkokonaisuuksia elinvoimapalveluista (työllisyyspalvelut,
kaupunkimarkkinointi ja kesätyöllistäminen) sekä kaupungin aiemmin
Kemijärven Kehitys Oy:ltä ostamat elinkeinopalvelut sisältäen
markkinoinnin ja viestinnän. Uudistuksen myötä nykyinen hallintopalvelut
toimiala muuttuu konserni- ja elinvoimapalvelut toimialaksi ja toimiala
jakaantuu kolmeen vastuualueeseen; hallintopalvelut, viestintä ja
markkinointi sekä elinkeino- ja työllisyyspalvelut.
Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 22.6.2026 § 206 Konserni- ja
elinvoimapalvelut toimialalle talousarvion 2027 ja -suunnitelmakauden
2028–2029 laadintaa varten toimintakateraamin. Toimialan talousarviossa
esitetään palvelukokonaisuuden tehtäväsisällöt, painopistealueet ja
määrärahojen jakaantuminen. Mahdolliset muutokset esitetään
talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2027.
Vuoden 2027 talousarvio on valmisteltu annetun raamin, -7 370 000 euroa,
mukaisesti.
Osallistuva budjetointi on osa kaupungin talousarviota jo neljättä kertaa
ja siihen on varattu erillinen määräraha, 20 000 euroa hallintopalveluihin.
Osallistuvan budjetoinnin ideat on saatu kuntalaisilta, ja kuntalaiset
äänestävät valituista ideoista oman suosikkinsa, joka sisällytetään
kaupungin 2027 talousarvioon valmisteltavaksi eteenpäin.
Toimialan kustannukset sisältävät myös tarkastuslautakunnan ja
keskusvaalilautakunnan kustannukset.
Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion käyttötalouden
toimintatuotot ja menot vastuualueittain on eritelty alla olevassa taulukossa
talousarviovuoden 2027 osalta sekä taloussuunnitelmavuosien 2028-2029
osalta:
Liitteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (sisältäen tarkastus-
ja keskusvaalilautakunnan kustannukset) talousarvioesitys 2027 ja
suunnitelma vuosille 2028–2029.
Liitteenä 2 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta esitys
vuosien 2027–2029 investointiohjelmaan sisällytettävistä hankkeista.
Investointien määrä vuodelle 2027 on yhteensä 672 030 euroa sisältäen
tietohallinnon investoinnit ja Itä-Lapin Energian osakkeiden osuusmaksun sekä LapIT:n osakkeiden hankinnan.
Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan tuloslaskelma v.
2027–2029 sisältäen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot
tiliryhmittäin yhteensä.
Oheisliitteenä kaupunginhallituksen jäsenille laaja tuloslaskelma vuoden
2027 käyttötaloustuloista ja -menoista.
Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi osana kaupungin talousarviota konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 sisältäen toimialan investointiesityksen vuosille 2027-2029.
Päätös
Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 16.57-17.08.
Kari-Antti Virkkula esitti, että hallintopalvelut vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet lisätään kappale: "Kaupunginjohtajan johdolla tehdään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selvitys siitä, että onko tarpeen vähentää henkilöstöä esimerkiksi yhdistelemällä virkoja tai toimenkuvia, ostamalla palvelu ulkopuoliselta yms. Asiakokonaisuudessa tehdään vertailu muihin saman kokoluokan kuntiin. Mahdolliset muutokset tuodaan päätöksentekoon vuoden 2027 aikana, jolloin muutokset voitaisiin tehdä vuoden 2028 alkuun." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.
Äänestysmenettely hyväksyttiin.
JAA-äänet: Nivala, Savukoski, Raimosvuo, Ruokamo
EI-äänet: Virkkula, Kelloniemi
Tyhjää: Kotilaine
Kari-Antti Virkkula esitti, että viestintä- ja markkinointi vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet muutetaan tekstiksi: "Viestintä- ja markkinointisuunnitelma tuodaan päätettäväksi vuoden 2027 ensimmäisen kvartaalin aikana." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.
Äänestysmenettely hyväksyttiin.
JAA-äänet: Nivala, Savukoski, Raimosvuo, Ruokamo, Kotilaine
EI-äänet: Virkkula, Kelloniemi
Kari-Antti Virkkula esitti, että viestintä- ja markkinointi vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet lisätään seuraavaa: "Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selvitetään brändin uudistamistarpeet. Nykyistä brändiä verrataan siihen, että jos nyt muutettaisiin brändi suoraan ulkomaankielelle ja rakennetaan se sen ympärille, että Kemijärvi olisi revontulten pääkaupunki." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.
Äänestysmenettely hyväksyttiin.
JAA-äänet: Nivala, Savukoski, Raimosvuo, Ruokamo, Kotilaine
EI-äänet: Virkkula, Kelloniemi
Kari-Antti Virkkula esitti, että viestintä- ja markkinointi vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet lisätään seuraavaa: "Kaupunki koostaa markkinointiaineiston vapaista toimitiloista ja tonteista, joka tuodaan päätettäväksi ensimmäisen kvartaalin aikana." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.
Äänestysmenettely hyväksyttiin.
JAA-äänet: Nivala, Savukoski, Raimosvuo, Ruokamo, Kotilaine
EI-äänet: Virkkula, Kelloniemi
Kari-Antti Virkkula esitti, että elinkeino- ja työllisyys vastuualueen kohtaan 2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet lisätään seuraavaa: "Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutetaan toiminnan arviointi ja sen jälkeen tehdään päätös, siirretäänkö elinkeinot ja työllisyys Kemijärven Kehityksen alle." Juhana Kelloniemi kannatti Kari-Antti Virkkulan esitystä.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi puheenjohtaja tarpeen äänestää. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysmenettelyesityksen. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla vastaavat kädennostolla JAA ja ne, jotka ovat Kari-Antti Virkkulan esityksen kannalla, vastaavat kädennostolla EI.
Äänestysmenettely hyväksyttiin.
JAA-äänet: Nivala, Savukoski, Raimosvuo, Ruokamo, Kotilaine
EI-äänet: Virkkula, Kelloniemi
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi osana kaupungin talousarviota konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 sisältäen toimialan investointiesityksen vuosille 2027-2029.
| Edellinen asia | Seuraava asia |